xx 礦 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作流程 工作流程 1 、分專業(yè)確定負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)成立自評(píng)小組，制定各專業(yè)持續(xù)改進(jìn)工作制度，自查自評(píng)制度，獎(jiǎng)懲考核辦法 2 、每季度分專業(yè)開展自查自評(píng)，專業(yè)自評(píng)依據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè) 打分表 進(jìn)行自評(píng)打分，寫明扣分問(wèn)題，逐條分解責(zé)任單位及責(zé)任人，按專業(yè)獎(jiǎng)懲考核辦法提供考核結(jié)果，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因根源，制定改進(jìn)措施，落實(shí)整改，總結(jié)分析形成報(bào)告 開歸納分析會(huì)（ 安全副 礦長(zhǎng)組織） 3 、每季度上報(bào)安全管理部自評(píng)打分表（復(fù)印件） 隱患 / 問(wèn)題清單（復(fù)印件）及電子版 自查自評(píng)報(bào)告總結(jié)（復(fù)印件）及電子版 績(jī)效考核明細(xì)表（復(fù)印件）及電子版 4 、每季度分專業(yè)，對(duì)外部標(biāo)準(zhǔn)化檢查（集團(tuán)公司及以上級(jí)別）問(wèn)題及扣分原因，進(jìn)行逐條分解責(zé)任單位及責(zé)任人，按專業(yè)考核辦法提供考核結(jié)果，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因根源，制定改進(jìn)措施，落實(shí)整改，總結(jié)分析形成報(bào)告 開歸納分析會(huì)（ 安全副 礦長(zhǎng)組織） 每季度上報(bào)安全管理部外部檢查 隱患 / 問(wèn)題清單（復(fù)印件）及電子版 自查自評(píng)報(bào)告總結(jié)（復(fù)印件）及電子版 績(jī)效考核明細(xì)表（復(fù)印件）及電子版 5 、 每年底由 礦長(zhǎng) 組織 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析 ， 形成體系運(yùn)行分析報(bào)告 ，制訂調(diào)整方案 每年年底各專業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)各專業(yè)年度標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行分析報(bào)告（包括工會(huì)職工訴求、安管部工傷、 調(diào)度非 傷事故）， 改進(jìn)調(diào)整方案 、專業(yè)年度標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃（復(fù)印件及電子版）， 調(diào)整方案的落實(shí)情況表（復(fù)印件及電子版） 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自查自評(píng)工作管理制度 1. 目的 依據(jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局以【 2020 】 16 號(hào)文件《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》要求，為了驗(yàn)證礦井各安全生產(chǎn)制度措施的適宜性和有效性，保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)有效運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的 全面完成，不斷提高安全績(jī)效， 結(jié)合本礦實(shí)際， 特制定本制度。 2. 適用范圍 適用于本礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)開展過(guò)程。 3. 引用標(biāo)準(zhǔn) 《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》 4. 管理職責(zé) 4.1 礦井成立自查自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組： 分管安全生產(chǎn)的副礦長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)； 各專業(yè)副礦長(zhǎng)及總工程師擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)； 各專業(yè)副總、安全管理部、技術(shù)部、調(diào)度室、瓦斯治理科等相關(guān)單位正職擔(dān)任自查自評(píng)小組成員。 4.2 領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)工作，決策自查自評(píng)過(guò)程的重大事項(xiàng)。各專業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)本專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)工作具體事項(xiàng)。 4.3 各 專業(yè)副礦長(zhǎng)或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人（由專業(yè)副礦長(zhǎng)指定并報(bào)至安全管理部）組織本專業(yè)相關(guān)人員組成工作小組，建立自查自評(píng)工作制度，組織實(shí)施本專業(yè)自查自評(píng)活動(dòng)、歸納分析問(wèn)題或隱患產(chǎn)生的根源，制定改進(jìn)措施并落實(shí)責(zé)任，編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)報(bào)告，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)自查自評(píng)過(guò)程和結(jié)論。 安全管理部負(fù)責(zé)匯總各專業(yè)工作小組自查自評(píng)報(bào)告，形成礦井自查自評(píng)報(bào)告，并對(duì)改進(jìn)措 施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4.4 自查自評(píng)辦法 各專業(yè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 2020 年版各專業(yè)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》評(píng)分表為依據(jù)，對(duì)各專業(yè)相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)分考核。 4.4.1 制度保障 各專業(yè)以礦井實(shí)際為根本，以《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》為方法，制定各專業(yè)自查自評(píng)制度，保證每季度不少于一次的基本要求，對(duì)各專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 4.4.2 自查自評(píng)頻次 、范圍 依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》結(jié)合礦井實(shí)際，每季度第二個(gè)月中 旬為自查自評(píng)最后期限，由專業(yè)副礦長(zhǎng)組織，各專業(yè)工作小組實(shí)施自查自評(píng)并對(duì)各專業(yè)進(jìn)行自查自評(píng)并形成報(bào)告，經(jīng)專業(yè)副礦長(zhǎng)審批報(bào)至安全管理部。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)范國(guó)包括全礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程、職能部門、單位和各專業(yè)（１ . 理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾；２ . 組織機(jī)構(gòu)；３ . 安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度；４ . 從業(yè)人員素質(zhì)；５ . 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控； 6. 事故隱患排查治理； 7. 質(zhì)量控制； 8. 持續(xù)改進(jìn)） 。 5. 自查自評(píng)內(nèi)容及要求 5.1 人員要求 5.1.1 工作小組成員必須具備以下知識(shí)和能力 : 1) 熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)； 2) 與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能； 3) 掌控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)過(guò)程的能力； 4) 辨別危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力； 5) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)所需的語(yǔ)言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。 6) 工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及較好的身體素質(zhì)。 5.2 自查自評(píng)準(zhǔn)備 各專業(yè)工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)前向?qū)I(yè)副礦長(zhǎng)提交安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。 5.3 自評(píng)實(shí)施 5.3.1 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng) 各專業(yè)工作小組根據(jù)自查自評(píng)計(jì)劃、依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法》相應(yīng)條款采用觀察、交談、詢 問(wèn)、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，并做好客觀證據(jù)的記錄，填寫自查自評(píng)評(píng)分表。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患事實(shí)，應(yīng)由受評(píng)定部門陪同人員確認(rèn) , 確定扣分項(xiàng)，